《“金稅四期”智慧稅務(wù)背景下—美業(yè)如何規(guī)避財稅風險、用工風險與降本增效》
【課程背景】
當前，中國財稅領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，各類新政密集出臺，在“金稅四期”智慧稅務(wù)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個投資、經(jīng)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風險，稅務(wù)違規(guī)成本與風險逐年增大，隨著稅收法律法規(guī)的不斷完善和稅務(wù)監(jiān)管力度的加強，企業(yè)稅務(wù)合規(guī)意識逐漸提高，但仍存在一些嚴重問題，如兩套賬、個人卡收款、公賬轉(zhuǎn)私、偷稅漏稅、虛開發(fā)票、騙取出口退稅等。在未來“財稅合規(guī)”大趨勢下，需要企業(yè)老板和財務(wù)人員不斷提升財稅專業(yè)水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經(jīng)營業(yè)務(wù)開始進行涉稅風險管理，突破固有思維，從容面對應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風險，合理合法進行稅務(wù)籌劃，節(jié)稅增效，使企業(yè)更賺錢、更值錢、更長壽。
本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國最新財稅政策的規(guī)定，從當前企業(yè)面臨的大環(huán)境，到近期出現(xiàn)的稽查大案進行剖析 ，深入淺出地講解了當前“金稅四期”智慧稅務(wù)、大數(shù)據(jù)與人工智能下的背景下，再以企業(yè)常見案例為背景，結(jié)合企業(yè)老板與財務(wù)人員常見的誤區(qū)與盲區(qū)，引導(dǎo)學(xué)員快速融入到企業(yè)具體涉稅業(yè)務(wù)的管控角色中，積極主動規(guī)避稅收風險，合理合法進行稅務(wù)籌劃，有效提升企業(yè)利潤，保障企業(yè)可持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展！
【課程收益】
幫助美業(yè)從業(yè)者（包括美容院、美發(fā)店、美甲美睫店等經(jīng)營者及管理人員）全面了解用工過程中存在的各類風險，掌握有效的規(guī)避方法。
教授實用的降本增效策略與技巧，提升美業(yè)店鋪在人力成本管理和運營效率方面的水平，增強市場競爭力。
了解企業(yè)當前所處的稅收環(huán)境與“金稅四期”智慧稅務(wù)系統(tǒng)的威力，充分認識稅收環(huán)境的變化與發(fā)展趨勢。
把握國家最新財稅政策，進行常態(tài)化的管理與應(yīng)對，降低企業(yè)稅務(wù)風險。
掌握企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中常見的納稅籌劃思路和方法，節(jié)稅增效。
【課程特色】
從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)，利用提問、討論、經(jīng)驗分享等方法，現(xiàn)實問題現(xiàn)場解決。以當前企業(yè)日常涉稅案例為背景，結(jié)合最新稅收法規(guī)，課程落地、專業(yè)嚴謹、深入淺出、通俗易懂、實務(wù)性強，能學(xué)以致用。
【課程對象】
企業(yè)的基層管理人員、中高層管理人員、股東、老板。
【課程時間】
1-2天（6小時/天）
【課程大綱】
一、美業(yè)用工風險及規(guī)避
1. 法律法規(guī)基礎(chǔ)知識回顧
《勞動法》《勞動合同法》《社會保險法》等相關(guān)重點法條解讀，明確與美業(yè)用工密切相關(guān)的法律規(guī)定。
勞動糾紛案例分析，通過實際發(fā)生的案例，直觀展現(xiàn)違反法律法規(guī)帶來的后果。
2. 招聘入職環(huán)節(jié)風險規(guī)避
招聘信息發(fā)布規(guī)范
入職審查要點
勞動合同簽訂注意事項
3. 用工管理過程中的風險防范
工時與休假管理
工資與福利管理
福利政策
員工培訓(xùn)與競業(yè)限制管理
勞動紀律與規(guī)章制度管理
4. 離職環(huán)節(jié)風險控制
員工主動離職風險控制
用人單位辭退員工風險控制
二、美業(yè)降本增效策略
1. 人力資源規(guī)劃與成本控制
美業(yè)店鋪人力需求預(yù)測
人力成本結(jié)構(gòu)分析與預(yù)算編制
剖析美業(yè)人力成本的構(gòu)成，找出可優(yōu)化控制的成本項目。
制定合理的人力成本預(yù)算，設(shè)定各成本項目的控制目標，并根據(jù)實際運營情況進行動態(tài)調(diào)整。
2. 員工績效與激勵機制優(yōu)化
建立科學(xué)合理的績效評估體系
多樣化激勵機制設(shè)計
除了傳統(tǒng)的工資提成激勵外，探索實施非物質(zhì)激勵措施，提升員工工作積極性和忠誠度。
設(shè)計合理的獎金制度，將員工個人業(yè)績與團隊業(yè)績、店鋪整體業(yè)績掛鉤，鼓勵員工協(xié)作，共同為店鋪創(chuàng)造效益。
3. 工作流程優(yōu)化與效率提升
美業(yè)服務(wù)流程再造
梳理從顧客預(yù)約、接待、服務(wù)提供到售后跟蹤的全流程，找出存在的繁瑣環(huán)節(jié)、等待時間過長等問題，進行簡化和優(yōu)化。
運用服務(wù)藍圖等工具，明確各崗位在服務(wù)流程中的職責和協(xié)作關(guān)系，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，減少顧客投訴。
內(nèi)部管理流程優(yōu)化
優(yōu)化采購、庫存、財務(wù)管理等后臺支持流程，降低運營成本，提高資金使用效率。
引入信息化管理系統(tǒng)（如美業(yè)門店管理軟件），實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時共享、自動化辦公，提升管理效率和決策科學(xué)性。
4. 營銷與客戶管理增效
精準營銷策略制定
利用社交媒體、線上線下渠道結(jié)合等方式，拓展客戶資源，降低獲客成本。
客戶關(guān)系管理與客戶價值提升
建立完善的客戶檔案，跟蹤客戶消費行為和偏好，提供個性化的服務(wù)和產(chǎn)品推薦，提高客戶滿意度和忠誠度。
通過客戶轉(zhuǎn)介紹、老客戶復(fù)購等方式，增加客戶終身價值，實現(xiàn)低成本高效益的業(yè)務(wù)增長。
三、識時務(wù)者為俊杰：什么是稅務(wù)之“勢”？
1. 稅務(wù)新環(huán)境的六個趨勢
2. 共同富裕下的政治任務(wù)，勢在必行
3. 下一步稅制改革的重點，與高凈值人群密切相關(guān)
4. 經(jīng)濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任
5. 智慧稅務(wù)時代到來，合規(guī)是大勢所趨
6. 金稅四期加速監(jiān)管形態(tài)和監(jiān)管能力質(zhì)變，企業(yè)財稅管控面臨巨大挑戰(zhàn)
四、什么是金稅工程？稅務(wù)的監(jiān)管手段有些？
1. 什么是金稅工程？
2. 如何理解“以數(shù)治稅”？
3. 金稅四期系統(tǒng)的特點與強大功能
4. 金稅系統(tǒng)監(jiān)管機制
“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”模式
“電子稅務(wù)局”系統(tǒng)
“智慧稽查”系統(tǒng)
智能分析平臺——畫像功能
警稅合成作戰(zhàn)中心
預(yù)警指標
5.監(jiān)管手段的實現(xiàn)方法
打通各部門數(shù)據(jù)，各部門信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅
強化稅務(wù)管理，通報有關(guān)部門，采取懲戒措施
呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
5.稅務(wù)如何運用大數(shù)據(jù)進行稅務(wù)評估、稅務(wù)檢查
五、稅收高風險項目有哪些？
1. 常見歷史遺留問題有哪些？
虛假空殼公司、長期零申報、公司注銷問題、內(nèi)部往來和借款、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負率異常、虛開發(fā)票、延遲收入確認時間、異常申報、常虧不倒、經(jīng)營業(yè)務(wù)異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私、股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅等。
2.涉稅共性問題案例有哪些？
虛開發(fā)票
個人卡收款
陰陽合同
違規(guī)利用核定征收
家企混同
股權(quán)代持
3.稅務(wù)違規(guī)的代價
行政責任
刑事責任
六、在實務(wù)中如何做好納稅籌劃和管控稅務(wù)風險？
1. 納稅的三重境界：納稅籌劃與偷稅、避稅的區(qū)別及不同后果
2. 稅務(wù)籌劃三大前提：精通稅法 、精通業(yè)務(wù)、創(chuàng)新思維
3. 未來哪些行業(yè)會被重點關(guān)注？
4. 靈活用工平臺、稅收洼地、個體戶、自然人代開暴雷風險
5. 老板高爆雷10大風險
七、稅務(wù)籌劃的方法與案例
1.股東性質(zhì)規(guī)劃
2. 利用企業(yè)性質(zhì)規(guī)劃
3、供應(yīng)商選擇
4. 業(yè)務(wù)拆分
5. 改變供應(yīng)鏈
6. 改變銷售環(huán)節(jié)
7. 改變交易方式和地點
8. 改變經(jīng)營環(huán)節(jié)
9、轉(zhuǎn)移利潤
10. 重組、合并與分立
11.利用稅收優(yōu)惠政策
12.稅收返還政策
八、企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的涉稅風險與規(guī)避、如何進行合規(guī)的籌劃？
1. 籌備階段，納稅人身份的選擇
2. 增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據(jù)
采購環(huán)節(jié)的增值稅風險規(guī)避與籌劃（采購對象與進項稅額）
銷售環(huán)節(jié)的增值稅風險規(guī)避與籌劃（價外費用、混合銷售、納稅義務(wù)發(fā)生時間）
3.企業(yè)所得稅的納稅人、稅率、征收方式、交稅依據(jù)
季度或月度預(yù)繳時的風險與籌劃
不合規(guī)發(fā)票的種類與風險應(yīng)對
無法取得發(fā)票、取得個人抬頭發(fā)票的風險規(guī)避與籌劃
用足五年虧損彌補期進行企業(yè)所得稅籌劃
匯算清繳時注意事項
4.個人所得稅的風險規(guī)避與籌劃
股東個人借款的風險
高管薪酬的籌劃技巧
一次性年終獎如何使用？
5.其他稅種的風險規(guī)避與籌劃
印花稅的計稅原理、基礎(chǔ)知識、稅率規(guī)定
不需要貼印花稅的情形及操作誤區(qū)
注冊資本認繳制下的印花稅如何申報？
房產(chǎn)稅的計算
房產(chǎn)稅稽查案例分析
6.實務(wù)熱點案例剖析與演練
無償贈送客戶禮品、買一送一在實務(wù)中的涉稅風險爭議與應(yīng)對
集團內(nèi)資金拆借的利息問題
三流一致的判斷及稅務(wù)處理技巧
走逃失聯(lián)發(fā)票的判斷與應(yīng)對
呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+現(xiàn)場討論+提問+工具
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