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戰(zhàn)略運營精進：年度經營計劃與目標、全面預算與經營分析會

課程背景

高效能的戰(zhàn)略運營是企業(yè)取得經營成功的重要推手。戰(zhàn)略運營體系是包括了年度經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會的三位一體體系。在經營環(huán)境不確定性日益突出的時代背景下，能夠科學而具有前瞻性的制定戰(zhàn)略，然后通過戰(zhàn)略解碼分解和導出年度經營計劃、關鍵目標及預算，并通過經營分析會這一運營抓手高效落地執(zhí)行與持續(xù)提升，將是企業(yè)經營成功、管理精進、基業(yè)長青的有利保障。

本課程基于華為經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會三位一體的戰(zhàn)略運營方法論體系，融入了開發(fā)者作為華為及世界500強高管在長期管理實踐中形成的實戰(zhàn)性極強的分析架構、方法工具。在授課過程中將針對學員企業(yè)的現(xiàn)狀、問題及變革需求進行審視與研討。學習本課程將幫助企業(yè)各級管理層突破戰(zhàn)略思維局限，打開戰(zhàn)略視野，掌握經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會三位一體戰(zhàn)略運營體系理念和落地方法，學會如何高效召開經營分析會，賦能企業(yè)持續(xù)經營成功和管理精進。

課程收益

深入理解華為戰(zhàn)略(SP)-經營計劃（BP)-全面預算三位一體戰(zhàn)略運營體系的理念與方法

重點掌握通過戰(zhàn)略解碼導出經營計劃與關鍵戰(zhàn)略績效指標的方法工具

掌握全面預算制定、執(zhí)行及評估的理念與方法

掌握如高效召開經營分析會，確保戰(zhàn)略目標、經營計劃的落地及預算的高效執(zhí)行

授課形式

理論講解+案例分析+課堂練習+工作坊共創(chuàng)研討+教練引導+互動答疑

學習對象

1.管理層、事業(yè)部及各職能部門負責人

2.戰(zhàn)略運營、財務、預算管理人員、核心干部

時間安排

系統(tǒng)學習2天

第一講：華為成功背后三位一體的戰(zhàn)略運營體系

一、華為高速發(fā)展的管理借鑒

華為的高速發(fā)展和進化

華為的發(fā)展背后：三位一體的戰(zhàn)略運營體系功不可沒

二、三位一體的戰(zhàn)略運營體系

年度經營/業(yè)務計劃（BP）是戰(zhàn)略落地的施工圖

即通過戰(zhàn)略解碼將戰(zhàn)略規(guī)劃(SP-戰(zhàn)略設計圖)導出為年度經營計劃（BP）及關鍵績效目標(KPI)并拆解到部門、分解到個人（PBC）的過程

全面預算是戰(zhàn)場指揮權與資源配置權

既要仰望星空體現(xiàn)戰(zhàn)略意圖，又要腳踏實地賦能和支持業(yè)務

經營分析會是戰(zhàn)略執(zhí)行與監(jiān)控的抓手，也是績效評估與改進的抓手

第二講：經營計劃 (BP)-通過戰(zhàn)略解碼導出生成

一、戰(zhàn)略解碼的作用及整體框架

1. 戰(zhàn)略解碼解決三件事：戰(zhàn)略理解（澄清戰(zhàn)略）、戰(zhàn)略分解、戰(zhàn)略衡量（績效目標）

2. 戰(zhàn)略解碼既是戰(zhàn)略落地抓手也是績效管理抓手

3. 戰(zhàn)略解碼的關鍵過程及主要輸出

二、戰(zhàn)略解碼的方法與過程（六步法）

1. 戰(zhàn)略理解（澄清戰(zhàn)略）：明確戰(zhàn)略意圖及戰(zhàn)略內涵

明確公司層面戰(zhàn)略（對戰(zhàn)略意圖、目標、內涵、范圍等進行明確表述）

案例：ABB新能源業(yè)務的戰(zhàn)略運營定義示例

2.導出關鍵戰(zhàn)略舉措及戰(zhàn)略衡量指標：

通過BSC平衡積分卡及戰(zhàn)略運營九要素導出戰(zhàn)略解碼地圖

通過關鍵成功要素（CSF）+ IPOOC+COPIS分析，導出關鍵戰(zhàn)略舉措及戰(zhàn)略衡量目標

3.導出年度經營計劃（BP）及 關鍵績效指標KPI

VOX分析法：當前位置與目標的差距及資源需求分析；

CTQ: 關鍵行動控制點設置

運用WBS、魚骨圖等制定經營計劃（BP）并導出關鍵績效目標KPI (SMART原則)

4.年度業(yè)務BP & KPI拆解到部門（部門目標、計劃）

關鍵經營計劃及績效目標的部門責任分解矩陣：績效目標共擔與績效目標互鎖

運用TPM(總體關鍵指標)制定部門目標與行動計劃

運用CPM(特定關鍵指標）制定部門目標與行動計劃

運用BPM(關鍵業(yè)務及價值鏈流程)制定部門目標與行動計劃

5.關鍵績效目標分解到個人：個人績效目標(PBC)確定

管理者PBC（績效承諾）的內容與結構：

經營目標（WIN）、執(zhí)行舉措目標(EXE)、管理目標(MGT)、能力提升(ABI)

核心骨干/員工PBC（績效承諾）的內容與結構：

結果目標（WIN）、行動舉措目標(EXE)、團隊配合目標(TEAM)、能力提升目標(ABI)

6.公司年度重大戰(zhàn)略事項及硬仗

針對公司級重大戰(zhàn)略事項及硬仗，組建跨部門戰(zhàn)略行動組，制定年度重點戰(zhàn)略工作計劃及協(xié)同機制

第三講：全面預算管理

1. 全面預算概念及5大作用：戰(zhàn)略執(zhí)行、資源配置、動態(tài)監(jiān)控、組織協(xié)同、績效管理

2. 全面預算的6大原則

3. 全面預算的編制生成

3.1 預算要矚望星空：承接戰(zhàn)略意圖，牽引創(chuàng)新業(yè)務

3.2預算要腳踏實地：支持賦能業(yè)務、項目預算是基石

3.3預算的商業(yè)邏輯：以客戶為源頭，由外向內沿價值鏈生成

3.4 預算生成的依據：戰(zhàn)略牽引與基線生成、零基預算與滾動預算

3.5成熟業(yè)務與戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務的預算

1）”率“ 與”額“

2）把握戰(zhàn)略控制點是做好戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務預算的關鍵

4. 全面預算的評審

1.1高層經營意圖的嵌入，資源配置戰(zhàn)略匹配度評估

4.2 確定性與不確定性管理、剛性與彈性預算管理

4.3 一手抓經營、一手抓風控

第四講：經營分析會--是監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行確保高效落地的重要抓手

一、如何準備和召開高效的經營分析會

1. 數據收集與經營分析報告準備

2. 結合會議目的進行參會人員與議程安排

二、經營分析會分析什么，如何分析：監(jiān)控績效目標及經營計劃進度差距，提出改進舉措

1. 三項重點進度分析：財務績效目標進度、戰(zhàn)略事項進展、投資組合進度及預算執(zhí)行情況審視

2、兩對差距分析：

績效執(zhí)行差距分析：復盤分析績效目標及經營計劃達成情況，運用運營儀表盤通過財務績效、市場客戶、運營競爭力、組織能力與人力資本等維度分析執(zhí)行差距原因

績效機會差距分析：市場機會與當前情況的差距分析（市場機會與自身能力，自身對比主要標桿的分析）

問題根因分析方法（魚骨圖法及五問法）等工具

三、績效改進

1.制定績效改進計劃與行動舉措：

基于原因分析，制定改進計劃，包括具體的改進措施、時間安排和預期目標。

工具：運用達里奧目標達成五步法、VOX、CTQ、WBS等方法制定改進舉措

四、一報（經營分析報告）是一會（經營分析會）的主要工具

1. 經營分析報告三要素及6點關鍵分析

2 分析經營報告的主要工具：

回顧上次經營分析會問題清單改進執(zhí)行情況，然后分析本次：

3個GAP(差距)：執(zhí)行差距、目標差距、預測差距

3個List（清單）：確定類、機會類、風險類